一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　重庆市川剧院的主要职责：传承、保护、发展川剧艺术，促进文化事业。川剧艺术的创作、改编、演出。为国家非物质文化遗产传承单位。

　　（二）单位构成

　　为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，精简机构，拟合并部分职能交叉的部门、更改部门名称同时调整部门负责人职数，由原来13个内设机构调整为12个内设机构，具体情况如下：
行政办公室、党委办公室、人力资源办公室、博物馆、资产财务管理科、宣传经营科、艺术室、创作办公室、演员一团、演员二团、民乐团、舞美工程部。 单位编制人数为211人，单位实有人数为168人。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算：2021年年初预算数 3372.59万元，其中：一般公共预算拨款2331.09万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入281.50万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 760万元。收入较2020年增加 600.71万元，主要是财政拨款经费拨款增加173.27 万元，事业收入增加42万元，其他收入增加385.34万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数 3492.59万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 2801.35万元，社会保障和就业支出预算599.96 万元，卫生健康支出预算 91.28万元。支出预算较2020年增加 600.71万元，主要是基本支出预算增加 418.26万元，项目支出预算增加182.45 万元。

　　三、单位预算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款收入2331.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2331.09 万元，比2020年增加173.37 万元。其中：基本支出 502.82万元，比2020年减少9.08 万元，主要原因是离休人员减少3人等，主要用于保障离休人员离休费；项目支出  1828.27 万元，比2020年增加182.45万元，主要原因是本年增加川剧节专项资金200万元，主要用于川剧艺术演出与推广等重点工作，本年绩效工资和工资补足专项较2020年预算数减少17.55万元。

　　2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  万元，比2020年增加（或减少） 0  万元，重庆市川剧院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费预算 10 万元，比2020年增加3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年无变化；公务接待费 0 万元，比2020年无变化；公务用车运行维护费  10  万元，比2020年增加 3 万元，主要原因是2021年单位开展演出计划等活动较2020年增加；

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

　　3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1828.27万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

　　六、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　单位预算公开联系人： 林建力 联系方式： 023-63011088